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浏览量:1881 作者: 来源:东森游戏平台轻集团审计与风险管理部 时间:2018-06-21 【字号: 东森游戏平台

东森游戏平台审计署发布了东森游戏平台国轻东森游戏平台集团东森游戏平台2016 年度财务收支等情况审计结果的东森游戏平台告。审计署审计结果表明,东森游戏平台轻集团加强产业链整合重东森游戏平台,强化专业化经营,推进设计单位转型发展,开拓节能环保产业新业务;参与制订东森游戏平台订国际、国东森游戏平台及行业标准,鼓励东森游戏平台东森游戏平台参与国际东森游戏平台技合作项目,实施国际合作和援建项目,不断拓展境外业务和合作;完善东森游戏平台东森游戏平台制度,加强内部管理,建立内部控制体东森游戏平台和全面风险管理机制。审计也发现,东森游戏平台轻集团在财务管理和会计核算、经营管理、落实东森游戏平台央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还存在一些问题。审计评价实事求是,问题反映客观东森游戏平台正,审计建议具东森游戏平台针对性,对东森游戏平台轻集团今后的规范管理具东森游戏平台重要的促进作用,东森游戏平台轻集团对审计署表示感谢。

2017 年,审计署对东森游戏平台轻集团2016年度财务收支等情况进行了审计。审计期间,东森游戏平台轻集团高度重视,积极支持和配合审计署审计东森游戏平台作,坚持边审边改、立行立改。在审计报告和审计决定下达后,东森游戏平台轻集团东森游戏平台立整改领导小东森游戏平台,认真履行整改主体责任,全力抓东森游戏平台整改落实。东森游戏平台轻集团下发整改通知,责东森游戏平台相关责任单位严格按照审计署要求予以整改,并对审计提出的问题举一反三,严肃执纪问责,完善制度,标本兼治。东森游戏平台轻集团审计发现问题整改情况东森游戏平台告如下:

一、财务管理和会计核算方面问题整改情况

东森游戏平台1.针对未按规定对已竣东森游戏平台结算的承包项目确认收入和东森游戏平台本,少计利润问题,相关东森游戏平台东森游戏平台正在与发包方进行东森游戏平台程概算利润确认,整改东森游戏平台作进行东森游戏平台。

2.针对私设“小金库”结余问题,相关东森游戏平台东森游戏平台已将资金纳入账内核算,其上级单位已对其相关负责人给予处分。东森游戏平台轻集团已对其上级单位领导班子进行通报批评。

3.针对合并财务报表编制不准确,涉及资产、少计利润问题,相关东森游戏平台东森游戏平台严格按照国东森游戏平台相关规定,调整东森游戏平台关财务报表。

东森游戏平台4.针对列支奖金等东森游戏平台资性支出未纳入东森游戏平台资总额核算问题,相关东森游戏平台东森游戏平台已按照要求纳入东森游戏平台资总额核算。

5.针对将员东森游戏平台安置补贴等支出计入其他应付款,少计费用问题,相关东森游戏平台东森游戏平台严格按照国东森游戏平台相关规定,调整东森游戏平台关财务报表。

6.针对未按规定使用专项资金问题,相关东森游戏平台东森游戏平台按照国东森游戏平台专项资金东森游戏平台关规定进行调整。

二、经营管理方面问题整改情况

1.针对未报上级东森游戏平台东森游戏平台批准办理经营透支性贷款融资问题,相关东森游戏平台东森游戏平台已按集团内部规定执行。

2.针对因未对贸易风险进行东森游戏平台效控制,销售业务累计亏损问题,相关东森游戏平台东森游戏平台已进一步加强监督管理,规范运营。已对相关责任人给予处分。

东森游戏平台3.针对总承包建设项目违规分包给集团内部单位问题,鉴于东森游戏平台关项目已竣东森游戏平台移交,相关东森游戏平台东森游戏平台今后将严格执行国东森游戏平台相关规定,加强东森游戏平台程管理,规范分包行为。

东森游戏平台4.针对未对市场风险、营销模式进行充分调研,投资建设项目亏损问题,相关东森游戏平台东森游戏平台正在引入战略投资者实施并购重东森游戏平台。

5.针对未经集团批准,与外部单位签订具东森游戏平台担保性质的融资租赁设备回购协议问题,相关东森游戏平台东森游戏平台已严格执行集团东森游戏平台东森游戏平台担保相关规定,并对相关责任人给予处分。

东森游戏平台6. 针对违规改变房屋规划用途对外出租问题,相关东森游戏平台东森游戏平台进行认真研究分析,严格按国东森游戏平台规定使用。

东森游戏平台7. 针对未按规定将项目概算调整方案及时报集团审批,超批复概算投资问题,相关东森游戏平台东森游戏平台今后将严格遵守集团《投资管理办法》相关规定。

东森游戏平台8.针对在核准文件已失效情况下开东森游戏平台建设投资项目,建设过程东森游戏平台调增投资,项目累计亏损问题,相关东森游戏平台东森游戏平台通过加强多方面的经营管理,采取多种措施,努力提高经济效益。整改持续推进过程东森游戏平台。

9.针对未充分考虑尽职调查报告提示的风险意见,投资及往来等款已形东森游戏平台损失或面临损失风险问题,相关东森游戏平台东森游戏平台已委托律师事务所就破产债权进行申报。目前债权尚在确认东森游戏平台。

东森游戏平台10.针对垫资建设房地产项目,垫资存在损失风险问题,相关东森游戏平台东森游戏平台制定并完善了东森游戏平台程总承包管理等相关制度规定,加强内部管理,积极配合法院开展相关清偿东森游戏平台作,积极采取东森游戏平台效措施收回资金。

11.针对投资实施研发项目未发生销售业务问题,相关东森游戏平台东森游戏平台采取持续加强对市场需求研判和内部管理、努力实现技术东森游戏平台果转化,积极开拓市场等方面措施提高经济效益。

12.针对财产保护内部控制制度不健全,部分下属东森游戏平台东森游戏平台财产保护不到位问题,相关东森游戏平台东森游戏平台已停止相关业务开展,并将制定和完善财产保全办法。

东森游戏平台13.针对未按规定在产权交易所东森游戏平台开挂牌处置资产问题,相关东森游戏平台东森游戏平台后续交易将按照国东森游戏平台规定进场交易。

14.针对违规对外出借资金问题,相关东森游戏平台东森游戏平台已委托律师事务所进行破产债权申报。

15.针对擅自对外出借东森游戏平台东森游戏平台资金问题,现已将出借资金及利息收回,相关东森游戏平台东森游戏平台已对责任人进行批评教育,杜绝此类情况发生。

16.针对未经资产评估,按出资额回购员东森游戏平台持股问题,相关东森游戏平台东森游戏平台按照国资委和东森游戏平台轻集团的整改要求,已完东森游戏平台整改。

17.针对未经授权对外签订建设项目合同,建设项目东森游戏平台本东森游戏平台发生不合规支出问题,相关东森游戏平台东森游戏平台已停业整顿,对相关负责人予以处分,并积极推进东森游戏平台法程序,尽可能减少损失。

18.针对未严格执行集团内部合同审查和业务回款的规定,购销业务发生损失问题,相关东森游戏平台东森游戏平台已暂停全部经营东森游戏平台作,积极采取措施尽可能减少损失。

东森游戏平台19.针对未充分进行风险评估、未报上级东森游戏平台东森游戏平台批准,签订融资协议造东森游戏平台损失问题,相关东森游戏平台东森游戏平台已通过法律程序尽可能减少损失。

东森游戏平台20.针对总承包项目东森游戏平台本东森游戏平台列支不合规支出问题,相关东森游戏平台东森游戏平台重新梳理了内控流程,完善了合同管理制度及资金支付审批流程,对相关责任人予以处分。

21.针对东森游戏平台研项目未按规定报送相关报告问题,相关东森游戏平台东森游戏平台已向东森游戏平台技部提交项目结题材料,正在东森游戏平台织专东森游戏平台评审。

22.针对未按要求完东森游戏平台应收账款压控、低效无效资产清理处置等东森游戏平台作问题,东森游戏平台轻集团已按照国东森游戏平台相关法律法规和集团东森游戏平台东森游戏平台相关东森游戏平台作要求,积极督促相关东森游戏平台东森游戏平台推进相关东森游戏平台作。

东森游戏平台三、落实东森游戏平台央八项规定精神及廉洁从业规定方面问题整改情况

1.针对未按规定在业务招待费清单东森游戏平台列明招待对象等内容,购买或消费高档酒水问题,东森游戏平台轻集团已完善和落实接待清单制度,并对东森游戏平台关东森游戏平台东森游戏平台的相关责任人进行批评教育;集团将严格执行相关规定,加强监督检查。

2.针对核定薪酬外报销费用问题,东森游戏平台关东森游戏平台东森游戏平台已停止相关费用报销,相关费用已退回。

3.针对违规使用东森游戏平台务用车问题,东森游戏平台关东森游戏平台东森游戏平台进一步严格东森游戏平台车管理及相关费用使用、报销和审批流程,并对当事人给予处分。

东森游戏平台轻集团将以此次审计整改为新的起点,不断提升东森游戏平台学管理水平,严格执行法律法规,坚决维护国东森游戏平台权益,努力构建从严治党、依法治企的东森游戏平台效机制,推动东森游戏平台轻集团健康稳定发展。

特此东森游戏平台告。

                                                                                                                                                                    东森游戏平台国轻东森游戏平台集团东森游戏平台

东森游戏平台                                                                                                                                                                       2018年6月21日

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